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01 质量检查检验制度

02 质量问题处理办法

03 不合格品的处理办法

一、质量检查检验制度

质量检查检验制度

第1条 目的

1．规范企业产品质量检验程序，保证生产过程中的产品质量得到严格监控。

2．制定质量检查检验规范，以确保产品质量，从而使质量检查检验工作高效、顺利开展。

第2条 适用范围

来料质量检查检验、制程质量检查检验、成品质量检查检验和紧急放行产品的质量检查检验。

第3条 规范质量检查检验的管理职责

1．质检人员负责贯彻和执行检验制度，按质量检查检验标准对产品进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。

2．质检人员负责对工艺操作规程进行检查，负责对违反操作规程的情况做出处理。

第4条 建立质量检查检验标准

1．质量管理部总体负责各类质量检查检验标准的制定、修改和废止。

2．明确规定产品质量检查检验的质量基准，作为检查检验时的判定依据。

第5条 质量检查检验的实施

1．来料质量检查检验

（1）凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，质检人员按规定的检验标准进行检验并将检验结果通知采购部。

（2）凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件、质检人员应拒签入库单，财务部则不予结算。

（3）客户对原材料的质量选定要求等同于合同要求，作为原材料检验合格的入库依据。

（4）供需双方异议时，委托权威检测部门进行检修，协调认可后，作为检验合格的入库依据。

2．制程质量检查检验

（1）各生产环节的质检人员，应按技术标准和工艺规程的要求进行检验。不合格产品由质检人员签章后流入下道工序，不合格产品开具不合格品通知单交相关责任人处理。

（2）各生产环节的检验，均需强调“首检”、加强“巡检”、严格“完工检”。

①首检是指对制造的第一或前几件产品进行的检验，其目的在于及早地发现问题，从而防止产生批次性不合格品。首检由质检员负责执行，首检应详细记录在《首件检验记录表》上。

②巡检是指检验人员在现场按一定的时间间隔或检查频率对关键性工序的产品质量和加工工艺进行的监督检验，巡检结果应详细记录在《巡回检验日报表》上。

③完工检是指质量管理部派出专职的检验人员对生产过程中的在制品进行检验，是在制品质量检验的主要内容，质量管理部的专职检验人员对在制品的质量行使最终否决权。

（3）凡跨部门加工的工序（零件）须由加工部门质检人员在路线单上签字，否则，下道工序可以拒检。

3．产品质量检查检验

（1）成品由质检员按有关质量标准进行检验，做好相应记录，并加盖等级章或签发合格证，然后可以办理入库包装手续；对不合格品，按照“不合格品控制程序”执行。

（2）产品入库前必须按规定要求进行清洗、防锈或油封工作。

（3）成品库应确认入库产品有无合格标识，对无合格标识的产品，仓库管理员有权拒绝入库。

4．紧急放行产品的质量检查检验

（1）紧急放行产品主要是指产品因生产或顾客急需而导致来不及验证的情况。

（2）可以由生产部或销售部填写《紧急放行申请单》，由总经理或管理者代表批准后方可出厂。

（3）检查人员应继续完成对该批产品的检验，发现不合格时，应责成生产部相关人员对该批紧急放行产品进行追踪处理。

第6条 质量检查检验数据的分析与整改

1．如发现产品质量异常，应及时记录质量异常数据，判定问题严重程度，并按权限及时反馈给领导。

2．对于一般的质量问题，质检员将问题递交给生产单位并限期整改。

3．对于比较重大的质量问题，质检员应将问题反映给主管领导，主管副总、生产部和质量管理部等举行会议，分析原因，提出解决措施。

4．生产部门按照整改措施要求进行整改，避免异常情况再次发生。

5．质检员对整改的结果进行复检，对制程质量异常进行记录，并作为质量改进的依据。

第7条 根据检验结果，对合格品做出合格标记，对不合格品做出不合格标记。

第8条 编制《质量检验报告单》。《质量检验报告单》应包括以下6个方面的内容：

1．原材料、外购件、外协件进货验收的质量情况和合格率；

2．进程检验、成品检验的合格率、返修率、报废率和等级率以及相应的废品损失金额；

3．按产品组成部门（如零、部件）或作业单位划分统计的合格率、返修率、报废率及相应废品损失金额；

4．产品报废原因的分析；

5．重大质量问题的调查、分析和处理意见；

6．提高产品质量的建议等。

第9条 本制度由质量管理部拟定，经总经理审批后生效。

第10条 本制度自颁布之日起执行。

二、 质量问题处理办法

质量问题的处理办法

第1章 总则

第1条 目的

为了明确发现制程质量问题时所应采取的措施，使问题及时地纠正和改善，并防止再次发生，以确保产品质量的稳定性，特制订本办法。

第2条 适用范围

适用于产品生产制造过程中发现的产品质量问题的处理。

第3条 质量问题的界定

1．不良率高或问题大量出现。

2．控制图曲线有连续上升或下降趋势。

3．进料不良、前一道工序中的不合格品进入本道工序中。

第2章 质量问题处理的程序

第4条 出现质量问题时，应填写《制造问题反馈表》，并按表中意见进行处理。

制造问题反馈表

部门： 编号： 填写日期：

审核： 制表：

第5条 制程检验员在制造过程中发现质量问题时，应立即采取临时措施，并填写《制程质量问题处理表》，同时通知质量管理部门相关负责人。

1．同一质量问题在填单后24小时后不得再填写。

2．填单人应详细填写问题产生的原因。

3．如本单位就是责任部门，则应予以确认。

制程质量问题处理表

第6条 质量管理部设立管理部进行质量问题的登记，并判定质量责任部门，通知其妥善处理，当质量管理部无法判断时，则应会同有关部门判定。

第7条 责任部门应立即调查原因，并拟定改善对策，经企业最高管理者核准后实施。

第8条 质量管理部对改善对策的实施进行检查，了解现状，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟定改善对策，如已改善应向企业最高管理者报告并将改善后的质量检验结果进行归档。

第3章 质量问题处理结果的统计分析

第9条 质量管理部每日依制程质检员的抽查记录，统计异常料号、项目及数量，汇总编制《各机班、料号不合格分析日报表》，送经理核实后，送生产部一份，以了解每日质量异常情况，拟定改善措施。

第10条 质量管理部每周依据每日抽检编制的《各机班、料号不合格分析日报表》，将异常项目汇总编制《抽检异常周报》，送总经理室、生产部审阅，并由各生产车间召集各班组针对主要异常项目、发生原因及措施进行检查。

第11条 各班组在生产过程中发现问题时，应填报《成品报废单》并经质量管理相关负责人确认后，方可按报废品处理程序进行报废，并于每月5日前由质量管理部汇总填报《报废原因统计表》，送有关部门检查改善。

第4章 附则

第12条 本办法由质量管理部制定并负责解释。

第13条 本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。

三、不合格品处理办法

不合格品的处理办法

第1章 总则

第1条 目的

为使不合格品得到妥善处理，不影响正常的生产秩序，减少库存成本，特制订本办法。

第2条 适应范围

1．这里的不合格品主要包括性能不合格、机能不合格、外观不合格和包装不合格4种。

2．本办法适用于来自上道工序产生的不合格品和本道工序产生的不合格品。

第2章 不合格品的判断

第3条 不合格品的定义

不合格品是指由于设计、加工、装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面产生失误，导致产品在制造过程中产生不合格情况。

第4条 判断不合格品的标准

1．产品质量上的判断

（1）产品的特性偏离质量标准规格（设计上）的要求，但目前使用上没有问题，出于成本、交货期等方面的考虑，暂维持现状，视时机进行改善。

（2）产品特性完全不符合品质规格（设计上）的要求，需要立即进行改善。

2．专业人员的判断

（1）外观类的不合格品在退回前应由质量管理部门给出最终判定。

（2）在测定、验证上有难度的可由技术部门来确认。

3．制程工序的判断

（1）在前道工序提供加工样品时就要进行判定，运用恰当的检查手段，区分出自责品和他责品。

（2）在上道工序产生不合格品时，需要具体注明不合格品的内容、程序、比率和发现经过。

4．标记不合格品

（1）不合格品的鉴别、标示、隔离由质检人员负责，处理方式包括让步接收、返工、返修、降级（限于成品）、报废等。

（2）判断为不合格品时，对于返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上做标记和（或）包装箱中，大件涂黄色另放。

（3）降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和（或）包装箱上作“J”标记。

（4）废品涂红色或挂标签或置于废品箱（柜）中。

第3章 不合格品的处理程序

第5条 核对不合格品

核对实物与《不合格品清退一览表》所记录的具体内容、标号、数量是否一致。

不合格品清退一览表

第6条 不同类型不合格品的处理

1．自责品要退回仓库进行报废，生产现场应对所有不合格品进行造册登记 ，即填写《不合格品清退一览表》，且该记录与实物必须相符。

2．如果是定期累计清退不合格品，则需要填写《不合格品清退一览表》，同时在每一组相同不合格品的实物上，还要贴附《不合格品清退明细表》。

不合格品清退明细表

3．不合格品作让步接收处置的，由责任者在《不合格品处理单》上提出不合格品的处理建议。

不合格品处理单

第7条 不合格品做返工、返修品处置的，按下述步骤进行处理。

1．质检员开具《不合格品处理单》，送交车间主任。

2．工段长安排返工人员和时间，并要求在《不合格品处理单》送达1~2周内完成返工（返修）工作。

3．返工（返修）人员做好返工（返修）品不同时间段（1~2周）的隔离和标示工作。

4．返工（返修）品处理后须经质检人员复检合格后方可放行，并做好复检记录。

第8条 不合格品做降级处理的，由质检员直接在《不合格品处理单》上填明，降级成品（二等品）可以在固定的配件市场上销售。

第9条 不合格品进行废品处理的，由质检员直接填写《不合格品报废申请表》，上报审批，并做好不合格品的标识和隔离工作。

不合格品报废申请表

表号： 申请日期： 年 月 日

申请人： 部门经理： 总经理：

第4章 不合格品处理结果分析

第10条 不良品处理工作完成后，由责任单位填制《不合格品处理报告单》，递交质量管理部门审核后备案存档。

不合格品处理报告单

编号：

第5章 附则

第11条 本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。

第12条 本办法自颁布之日起实施执行。

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